Guia do RH — Ponto

O perfil de RH (ou administrador de ponto) configura regras e cadastros, executa apuração e fechamento, acompanha assinaturas e atende obrigações legais (AFD, AEJ, Portaria 671).

informação

RH costuma ter Ver Colaboradores – Todos e permissões de apuração, cadastros e dashboards da empresa.

Visão geral: Visão geral · Permissões: Permissões do Ponto · Fluxos: Fluxogramas · Autoaprovação: Aprovação e autoaprovação.

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Cadastros

Caminho: Ponto → Cadastros → Parâmetros

Documentação dedicada: Cadastros · Conformidade e alertas.

Abas

Aba	Conteúdo
Feriados	Calendário de feriados por tabela
Situações	Classificação de minutos (falta, HE 50/70/100%, neutro…)
Tipos de afastamento	Comportamento de cada ausência (abonado, exige aprovação, dias padrão, exame de retorno, calendário)
Motivos de aprovação	Catálogos Solicitação e Recusa
Dispensas	Colaboradores isentos de registrar ponto — enquadramento Art. 62 obrigatório (detalhes)
Competências	Meses de referência (aberto/fechado, vigências, exceções). Uma filial pode ter corte próprio (ex.: dia 21 ao 20) sem mudar as outras — Corte por filial
Gerais	Código para marcação no computador (PIN), exibir horas diurnas, ocultar escala no espelho e adicional noturno prorrogado. Razão social e CNPJ ficam no Cadastros: os da empresa em Definições gerais e os de cada filial em Filiais. Detalhe: Cadastros — Gerais. Selfie: Definições gerais
Conformidade / Alertas	Alertas e fluxo de conformidade — ver Conformidade e alertas

Situação — o que configurar

Campo	Efeito prático
Tipo de impacto	Neutro em afastamentos reduz falta no dia; Crédito/Débito classificam para relatórios
Percentual adicional	Deve existir situação ativa para cada % usado na escala e em feriados
Ativo	Situações inativas não entram em novos cálculos

Tipo de afastamento — o que configurar

Campo	Efeito prático
Abonado	Se não abonado, gera linha de situação na apuração com minutos do afastamento
Modo de apuração	Abono/Neutro (preenche jornada), Débito, ou Tempo à disposição (deslocamento / viagem a trabalho): o intervalo conta HE/HN pela escala, sem inventar batida e sem misturar com horas trabalhadas
Situação de apuração	Qual “rótulo” aparece no detalhe do dia (no modo tempo à disposição, também os minutos ainda dentro da carga)
Exige aprovação	Novo registro pode ficar pendente até gestor/RH aprovar
Dias padrão	Pré-preenche data fim ao criar afastamento (editável); ver Cadastros — dias padrão
Exige exame de retorno	Marque se a volta exige exame ocupacional; o RH pode receber lembrete — ver Conformidade e alertas
Compõe total de referência (day off)	Use no tipo Day Off do prestador. Em escala que compõe referência, cada dia aprovado de segunda a sexta vale 8h30 no total de referência, mesmo com batida; sábado e domingo dentro do afastamento não creditam. Não soma em horas trabalhadas
Enviar compromisso / fechar agenda	Integração de convite (e-mail/agenda), não altera minutos
Calendário de Férias	Define se o tipo aparece em Férias → Calendário e se mostra o nome do tipo ou apenas Ausente; ver Cadastros — Calendário de Férias

Motivos de aprovação — o que configurar

Catálogos por finalidade, alternados pelas sub-abas:

Sub-aba / papel	Onde aparece	Regra
Solicitação	Campo de seleção ao criar ajuste ou afastamento pendente no espelho	Obrigatório; Outro exige descrição (mín. 5 caracteres) quando marcado “Exige descrição complementar”
Recusa	Janela ao reprovar na fila Aprovar ajustes (gestor/RH)	Obrigatório; motivo fica visível ao colaborador no espelho
Recusa do espelho	Janela quando o colaborador recusa o espelho fechado	Motivos padrão já vêm cadastrados (ex.: batidas faltando, afastamento não refletido, horas extras divergentes, Outro com descrição)

Todos os motivos podem ser editados, desativados ou excluídos pelo RH.

Dispensas de registro (Art. 62)

Caminho: Ponto → Cadastros → Parâmetros → Dispensas

Cadastre colaboradores que não precisam bater ponto no período informado. O enquadramento pelo Art. 62 (incisos I, II ou III) é obrigatório — sem ele o registro não é salvo.

Efeito	Descrição
Home e menus	Para o colaborador dispensado, some Registrar ponto. Meus espelhos continua
Apuração	Dias dispensados não geram falta por ausência de batida
Espelho operacional	RH/gestor continuam vendo o colaborador, com indicação da dispensa no dia

Guia completo: Dispensa de registro (Art. 62).

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Gestão de jornadas

Caminho: Ponto → Jornadas

Aba	Função
Escalas	Modelos de semana (entrada, saída, intervalos, regime 12×36 etc.) — ver campos da escala. A coluna Pessoas mostra quantos ativos usam o modelo; clique no nome ou na contagem para abrir a aba Colaboradores já filtrada.
Regras de banco	Configuração de banco de horas e percentuais de crédito na apuração
Colaboradores	Vínculo colaborador ↔ escala; filtro por escala (ou Sem escala, inclusive jornada órfã); envio de PIN em lote; troca de escala com data efetiva (cria vigência)
Vigências de escala	Histórico oficial: a partir da data, a escala vale até o próximo marco (função degrau). Mostra origem e quem alterou, com filtros de período e colaborador na barra. Alterar escala cria um marco; com data final, a escala é provisória e no dia seguinte volta a anterior. Cada troca de escala também vai para Configurações → Auditoria. Detalhes
Exceções diárias	Escala diferente em um ou mais dias pontuais — vale somente nesses dias e não propaga. Use para convocações isoladas (ex.: um sábado); para mudança permanente, use vigência. Detalhes
Sobreaviso	Programação ligada à jornada (ver também tela Sobreaviso)
Fuso temporário	Período de viagem em outro fuso: a escala não muda; as batidas seguem o horário local do destino (detalhes)
Prêmio de assiduidade	Configuração mensal do benefício por assiduidade (detalhes)

Campos da escala (edição)

Na aba Escalas, ao criar ou editar um modelo, o formulário concentra as regras de apuração do dia a dia. Use os ícones de ajuda da tela para detalhes pontuais.

Campo na tela	Efeito na apuração
Nome	Identificação do modelo (ex.: Comercial 08–12 / 13:30–18).
Regime de apuração	Semanal (dias da semana), Ciclo 12×36 (turno de 12 h) ou Ciclo de 2 semanas (duas semanas que se alternam).
Âncora do ciclo 12×36	Opcional: início fixo do turno de 12 h no mesmo dia civil. Vazio = primeira batida do colaborador na plataforma como referência.
Âncora — segunda da Semana 1	Só no ciclo de 2 semanas: informe a segunda-feira da Semana 1. A partir dessa data o sistema calcula se o dia cai na Semana 1 ou na Semana 2. Qualquer data é ajustada para a segunda daquela semana.
Tolerância (minutos)	Excedente até esse valor pode ser ignorado na hora extra (inclui HE intrajornada quando a jornada fecha na carga).
Limite diário de tolerância (min)	Só com Apurar por batida (entrada/saída). Soma as variações de entrada e saída do dia; se passar do limite, todo o tempo conta como extra ou falta (CLT art. 58, §1º: até 10 min por dia). Escala nova vem com 10; vazio = sem limite. Detalhes: Limite diário de tolerância.
Mínimo intrajornada	Intervalo intrajornada obrigatório (hh:mm, ex.: 1:00 = 60 min — em geral o almoço).
HE intrajornada (%)	Percentual de HE se a intrajornada ficar abaixo do mínimo. Exige situação ativa com o mesmo %. Vazio = não aponta HE intrajornada (mesmo rótulo no espelho).
Mínimo interjornada	Descanso mínimo entre uma saída e a entrada do dia seguinte (hh:mm, ex.: 11:00).
HE interjornada (%)	Percentual fixo de HE quando a interjornada fica abaixo do mínimo. Exige situação ativa com o mesmo %. Vazio = só alerta, sem HE (mesmo rótulo no espelho). Ignorado se a opção automática abaixo estiver ligada.
HE interjornada automática por tipo de dia	Quando ligada, ignora o % fixo e aponta HE pelo tipo do dia da entrada, com os dois percentuais abaixo.
HE interjornada dia útil/folga (%)	No modo automático: % quando a entrada é em dia trabalhado, compensado ou folga (não feriado) — por exemplo, retorno num sábado compensado. Domingo compensado ou folga usa o % de DSR/feriado. Ex.: 50 ou 70. Exige situação ativa com o mesmo %. Vazio = não aponta HE interjornada nesse tipo de dia.
HE interjornada DSR/feriado (%)	No modo automático: % quando a entrada é em DSR, feriado efetivo ou domingo compensado/folga. Ex.: 100. Exige situação ativa com o mesmo %. Vazio = não aponta nesse tipo de dia.
Adicional feriado (%)	Percentual de HE para minutos trabalhados em feriado (carga do dia = 0). Exige situação ativa com o mesmo % (ex.: 100%).
Banco de horas	Regra de BH vinculada à escala (percentuais que podem creditar saldo — configurados em Regras de banco).
Feriado credita banco de horas	Se marcado e houver banco de horas: em feriado, minutos trabalhados creditam o banco (situação de crédito da config, ex.: 70% → Banco Positivo), em vez de HE no adicional de feriado. Vale para todos os feriados da escala, não para um feriado isolado. Não altera domingo/DSR — isso fica na regra de banco (DSR/domingo credita banco de horas).
Apenas registro de horas	Só soma minutos batidos no mês; sem faltas, extras, banco, noturno nem feriado.
Compor total de referência (feriado e day off)	Só aparece com Apenas registro de horas marcado. Cria um segundo total no mês para o prestador: horas apontadas + crédito de feriado em dia útil sem marcação + crédito de day off. Detalhes: Total de referência do prestador.
Modo de marcação	Tradicional (todas as batidas), exceção integral (assume a jornada) ou exceção apenas almoço (assume saída/retorno do intervalo). Opcional; só escala semanal (não combinar com “apenas registro”). Detalhes: Ponto por exceção.
Abono apenas abate falta	O atestado cobre só a diferença até a jornada do dia. O que passar disso não vira hora extra nem banco. Desligado por padrão: o excedente do abono pode creditar, como hoje. Não muda escala com Apurar por batida (entrada/saída). Detalhes: Abono apenas abate falta.
Sobreaviso fora do expediente	Com horários nos dias: batidas fora da janela da escala e dentro de sobreaviso viram HE de acionamento e não abatem falta nem carga do expediente. Em jornada só diurna, HE noturna após 22h também não fecha a carga no lugar do acionamento. Não se aplica em feriado.
Apurar por batida (entrada/saída)	Compara cada marcação ao horário esperado da escala e gera extra/falta separados em entrada e saída (e detalhe batida a batida). A tolerância passa a valer por batida. Opcional e desligado por padrão; só afeta a escala que ativar. Detalhes: Apuração por batida.
Almoço flexível	Valida o almoço pela duração medida do intervalo (não por horário fixo). Requer apuração por batida. Usa os dois campos abaixo.
Duração do almoço	Duração-alvo do almoço flexível (hh:mm, ex.: 1:12 = 72 min).
Tolerância almoço (min)	Margem em minutos na duração medida do almoço flexível (ex.: 2).
Padrão	Escala usada para novos colaboradores quando o cadastro não define outra.

Configure também os dias da semana da escala (carga, tipo de dia, % de HE do dia, horários da janela) pelo botão de dias da semana na lista de escalas.

Dia trabalhado precisa de horário: ao salvar os dias, o sistema recusa o dia trabalhado que ficaria sem horário e mostra quais são. Escalas de Apenas registro de horas e 12x36 ficam de fora dessa regra. O botão Replicar p/ todos copia os horários daquele dia para os outros dias da semana; clicado num dia sem horário, ele não altera nada.

Ao editar um modelo, use Ver quem está nesta escala para ir direto à lista filtrada. A consulta usa a escala padrão atual (não vigência futura).

Ciclo de 2 semanas

Use quando a operação trabalha em duas semanas diferentes que se repetem. Exemplos:

• Escala espanhola (40×48): uma semana sem sábado e a seguinte com sábado.
• Sábado sim / sábado não: só o sábado muda entre as semanas.
• Semana sim / semana não: uma semana trabalhada e a seguinte de folga (ou o inverso).

1. Em Ponto → Jornadas → Escalas, crie ou edite o modelo e escolha o regime Ciclo de 2 semanas.
2. Informe a âncora — segunda da Semana 1.
3. Preencha os horários nas abas Semana 1 e Semana 2.
4. Vincule as pessoas na aba Colaboradores (troca de escala com data efetiva).

No espelho, o dia mostra o selo S1 ou S2. RH e gestor com permissão de jornadas podem usar Alterar semana para corrigir o ciclo daquela pessoa a partir da segunda-feira da semana do dia selecionado. O colaborador não vê esse botão.

Feriado: HE ou banco de horas?

Configuração	Quem trabalha no feriado
Adicional feriado 100%, sem “Feriado credita banco…” e 100% não está nas regras de banco	Hora Extra (situação do % do feriado, ex.: HE 100%)
Com “Feriado credita banco…” e banco de horas vigente	Crédito no banco (linha Banco Positivo ou equivalente da config)
Domingo/DSR com % 100 na escala, sem “DSR/domingo credita banco…” na regra	Continua como HE do % do dia (a opção de feriado da escala não muda DSR)
Domingo/DSR com % mapeado na regra e “DSR/domingo credita banco de horas” ligado	Crédito no banco (mesmo % do dia, ex.: 100%). Vale também se o domingo for feriado — não exige “Feriado credita banco”

Acordo pontual (um feriado só)

A opção de feriado vale para toda a escala. Para tratar só um feriado (ex.: Corpus Christi), use Troca de feriado no espelho (detalhes), ligue/desligue a opção antes e depois do dia, ou cadastre uma exceção diária na data — não há cadastro “só este feriado” na tabela de feriados.

Após alterar escala ou regra de banco, rode Apurar parcial na competência afetada.

Total de referência do prestador

Para prestadores em escala Apenas registro de horas, o RH pode acompanhar, além das horas apontadas, um segundo total do mês — útil quando o contrato considera feriados e dias de folga combinados (day off) como dias de referência.

Como ligar

1. Em Ponto → Jornadas → Escalas, edite a escala com Apenas registro de horas e marque Compor total de referência (feriado e day off).
2. Em Ponto → Cadastros → Parâmetros → Tipos de afastamento, marque Compõe total de referência (day off) no tipo usado para o day off do prestador.
3. Lance o day off como afastamento desse tipo. Depois de aprovado, ele entra no total.

Como o total é somado

Dia	Entra no total de referência
Dia com marcações	As horas apontadas no dia
Feriado de segunda a sexta sem nenhuma marcação	8h30
Feriado de segunda a sexta com marcação	Só as horas apontadas
Feriado no sábado ou domingo	Só as horas apontadas (sem crédito)
Day off (afastamento aprovado do tipo marcado), de segunda a sexta	8h30, dia inteiro, mesmo que tenha batida
Sábado ou domingo dentro de um afastamento do tipo marcado	Só as horas apontadas (sem crédito)
Folga ganha por troca de feriado aprovada, de segunda a sexta	Vale como o feriado trocado: 8h30 sem marcação; com marcação, só as horas apontadas
Feriado trocado (a pessoa trabalha no feriado pela troca aprovada), dia antes da admissão ou depois da demissão	Sem crédito — só o que foi apontado

As horas trabalhadas continuam separadas: o crédito de feriado e de day off só aparece no total de referência.

Onde aparece

• Espelho (web): no card dos dias de feriado, de folga da troca de feriado e de day off (sempre de segunda a sexta), a linha Referência com o que o dia soma (ex.: Referência: 08:30); no resumo do mês, Total de referência. Dias comuns não mostram a linha.
• PDF do espelho: a mesma informação por dia e o Total de referência no resumo.
• Apuração: na exportação da aba Resumo (colunas Horas trabalhadas e Total de referência) e na planilha para contabilidade (aba Prestadores).

O total só aparece para quem teve ao menos um dia do mês em escala que compõe referência. Depois de ligar as opções, rode Apurar parcial na competência.

Boas práticas

• Todo colaborador ativo deve ter escala antes do fechamento.
• Percentuais de hora extra na escala (dia, feriado, intrajornada, interjornada — fixo ou os dois % do modo automático) precisam de situação correspondente cadastrada em Cadastros.
• HE noturna (extras na faixa 22h–5h, fora de acionamento em sobreaviso) usa 50% em dia útil, mesmo quando o % de HE do dia for outro (ex.: 70%). Vale também no ramo de janela com falta no expediente e na apuração por batida. Feriado e dia com HE ≥ 100% (domingo/DSR majorado) mantêm o % do dia. Exige situação ativa de 50%. Após mudar a regra, recalcule a apuração dos meses afetados.
• Percentuais que devem ir ao banco precisam estar mapeados em Regras de banco (ex.: 70%). O adicional de feriado (100%) só credita banco se a opção Feriado credita banco de horas estiver ligada. Extra de domingo/DSR só credita banco se a regra tiver DSR/domingo credita banco de horas ligado e o % do dia mapeado (ex.: 100%) — inclusive domingo feriado, sem ligar a opção de feriado da escala. Padrão da opção: desligado. O teto de extras/dia (dias úteis) vale para domingo/DSR.
• Vigência (histórico oficial): para trocar a escala mantendo o histórico, use a troca com data efetiva na aba Colaboradores. A lista fica em Vigências de escala.
• Exceção diária: use só quando a escala diferente vale naquele dia; no dia seguinte o sistema volta à vigência/padrão. Não use exceção diária para “mudança a partir de agora” — isso é vigência.

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Apuração e fechamento

Caminho: Ponto → Apuração

Dia do desligamento

No dia da demissão, o que faltou para fechar a jornada não entra como falta. As horas marcadas nesse dia continuam, e a hora extra batida também. Na apuração por batida, atraso de entrada e almoço longo desse dia continuam; só a saída antecipada e o turno que ficou depois da última marcação são abonados. Se o dia ficou com batida ímpar (entrou e não registrou a saída, por exemplo), a falta do dia inteiro é abonada e o dia não entra como marcação inválida. Os dias depois da data de demissão ficam de fora da apuração. Depois de gravar a demissão, rode Apurar parcial na competência.

Barra de ferramentas

Ação	Quando usar
Navegar competência	Mês de referência
Apurar parcial	Recalcular sem fechar o mês (após ajustes, afastamentos, mudança de escala)
Fechar apuração	Fecha a competência inteira — bloqueia edições para todos. Quem vê só a filial fecha apenas as pessoas da lista (o texto de ajuda do botão deixa isso explícito). Fica disponível a partir da 0h (horário de Brasília) do dia seguinte ao fim da vigência, quando o último dia já foi consolidado.
Reabrir	Reabre o mês da empresa. Quem vê só a filial não tem este botão — a reabertura da competência inteira fica com o RH geral.
Filtros	Alertas, tipo de vínculo (CLT, estagiário…) e, quando a empresa tem mais de uma filial, filial

Permissão para fechar/reabrir mês: Permite Acessar Apuração de Ponto - RH.

Filtro por filial

O filtro Filial só aparece quando a empresa tem mais de uma filial. Há também a opção — Sem filial, para quem está sem filial no cadastro. Com uma filial escolhida:

• a lista, as exportações das abas e os relatórios da aba Relatórios (planilhas e extratos) trazem só as pessoas dessa filial — as planilhas registram o filtro usado;
• Baixar espelhos (PDF) gera o arquivo só com os espelhos dessa filial. Se já houver um PDF pronto de outro filtro, o aviso não oferece esse arquivo;
• Fechar por tipo de vínculo fecha só as pessoas daquele vínculo na filial escolhida; as outras filiais continuam abertas.

Com corte por filial, o período da competência filtrada é o da filial. O mês seguinte dela abre no dia do corte; as outras só entram quando a vigência delas começa. Fechar só essa filial fica disponível quando o período dela já terminou. Gravar o corte não recalcula: filtre a filial e rode Apurar parcial na competência de transição e na seguinte.

Consulta por período

Caminho: Ponto → Apuração → modo Período

O modo Período fica ao lado da competência. Informe data início e data fim (no máximo 62 dias). Opcionalmente filtre por colaborador, departamento, centro de custo e situação. Exibir demitidos começa em Não; em Sim, entram pessoas desligadas no intervalo. Se a situação for Demitido, elas aparecem mesmo com Exibir demitidos em Não.

A grade soma o que já foi apurado naqueles dias. Não fecha a competência, não assina o espelho e não recalcula o ponto. Quem abre o espelho a partir daí vê o intervalo em somente leitura (sem reapurar, sem ajuste de marcação, afastamento ou hora extra).

Baixar espelhos (PDF) neste modo gera a consulta do intervalo, não o espelho assinado da competência. O arquivo assinado continua o da competência.

Quem já entra na Apuração (RH ou gestor da equipe) usa o mesmo alcance de pessoas da competência.

Quem tem Ver Colaboradores – Filial e não tem Ver Colaboradores – Todos fecha só as pessoas da filial visível. O banco de horas na tela também considera só essa lista. A reabertura do mês inteiro e o fechamento por tipo de vínculo (CLT, estágio etc. de uma vez) ficam com o RH que vê toda a empresa.

Abas da apuração

1. Colaboradores — alertas por pessoa; mapa e espelho. Use Baixar espelhos (PDF) para gerar um arquivo com o espelho das pessoas da lista. Com tipo de vínculo ou filial selecionados, o PDF sai só desse recorte (um arquivo por filial, por exemplo). Sem esses filtros, entra todo o alcance visível. Um aviso no topo mostra o andamento; quando termina, o arquivo fica disponível por 24 horas.
2. Resumo — faltas, extras (por percentual), noturnas; export CSV.
3. Pendências por dia — inconsistências para tratar antes do fechamento.
4. Saldo de horas — extrato e movimentos de banco. Colunas: Saldo de horas.
5. Afastamentos — consolidado da competência.
6. Ajustes de ponto — volume por colaborador. Use Baixar planilha dos ajustes para um arquivo Excel (XLSX) com os ajustes do filtro atual — veja Exportar ajustes de ponto.

Quando há solicitação pendente no alcance da tela, um aviso no topo informa a quantidade. Abrir fila de aprovação só aparece para quem consegue abrir Aprovação Ponto. Quem tem Permite delegar aprovação de ponto e vê todos os colaboradores pode, nessa tela, delegar a aprovação do time direto de um gestor para outra pessoa, por um período. A delegação lista o nome de cada pessoa coberta. O substituto não recebe as demais permissões de gestão. No detalhe dos ajustes de uma pessoa, aprovar e reprovar uma batida só aparecem com Permite aprovar ponto; no próprio ponto, também é preciso Permite aprovar o próprio ponto. Afastamento segue quem aprova essa área. 7. Relatórios — planilha de contabilidade, extratos de BH/HE, AFD, AEJ e atestado técnico (detalhe abaixo).

Buscar, paginar e rolar as listas

Vale para as abas Colaboradores, Resumo, Pendências por dia, Saldo de horas, Afastamentos e Ajustes de ponto.

• Buscar pelo nome: digite parte do nome no campo Colaborador, acima da tabela. A lista filtra enquanto você digita, sem diferenciar maiúsculas, minúsculas, acentos ou pontuação (joao encontra João, santanna encontra Sant'Anna). A busca continua valendo ao trocar entre essas abas. Apague o campo para ver todos de novo. Em Afastamentos, cada linha é um afastamento da pessoa.
• Páginas: cada página mostra 20 linhas. Use Anterior e Próxima no rodapé da tabela, ou troque Por página para 50 ou 100. O rodapé só aparece quando há mais de 20 linhas. Em Pendências por dia, cada linha é uma pendência.
• Rolar para o lado: clique em uma área vazia da tabela e arraste para a esquerda ou para a direita. Sobre um texto, o arraste seleciona o texto. Botões, links e os títulos das colunas (que ordenam a lista) continuam funcionando com um clique.
• Saldo de horas: a coluna Colaborador e o cabeçalho ficam fixos ao rolar. A tabela rola dentro da própria área, então a barra horizontal e os ícones de Extrato e de Ajustar / liquidar saldo ficam ao alcance sem descer até o fim da lista.

A busca pelo nome e as páginas valem só para a lista na tela. As ações em lote não olham o nome digitado nem a página aberta: Exportar e Baixar planilha dos ajustes trazem a aba inteira, como antes, e Baixar espelhos (PDF) e Fechar banco de horas continuam seguindo os filtros da barra (alertas, tipo de vínculo e filial).

Exportar as abas (XLSX ou CSV)

Nas abas Colaboradores, Resumo, Pendências por dia, Saldo de horas e Afastamentos, o botão Exportar XLSX tem um menu ▾ para escolher XLSX (padrão) ou CSV. A escolha fica guardada para as próximas exportações.

As exportações das abas e os relatórios da aba Relatórios trazem as colunas Liderança (o gestor responsável pelo colaborador) e Departamento, para separar os números por equipe ou área.

A exportação da aba Afastamentos traz também a coluna Duração, logo depois de Fim — veja Duração nas planilhas de afastamento.

Exportar ajustes de ponto

Caminho: Ponto → Apuração → aba Ajustes de ponto → Baixar planilha dos ajustes

Gera planilha XLSX ou CSV com os ajustes de marcação da competência das pessoas no filtro atual — aprovados, pendentes e reprovados. Colunas: colaborador, tipo de vínculo, data, solicitado em, tipo, status, marcações, justificativa, anexo, liderança e departamento. O botão mostra quantos registros serão baixados; no menu ▾ escolha o formato (a preferência vale também nas outras exportações da apuração).

Relatórios da apuração

Caminho: Ponto → Apuração → aba Relatórios

Disponíveis para quem tem acesso de RH à apuração (gestor sem perfil de RH não vê esta aba). Planilhas e extratos desta aba respeitam os filtros de tipo de vínculo e de filial. AFD, AEJ e atestado técnico saem da empresa (ou da filial do usuário, quando o acesso já é só dela) e não seguem esses filtros da tela.

Relatório	Formato	Uso
Planilha para contabilidade	XLSX ou CSV (ZIP)	Envio à contabilidade/folha: HE por %, adicional noturno, hora noturna convertida, hora ficta, sobreaviso, faltas e afastamentos — sem valores monetários. No menu ▾ ao lado do relatório, escolha CSV: o download é um ZIP com um arquivo .csv por aba (mesmo conteúdo do XLSX).
Afastamentos da semana	CSV, XLSX ou ZIP	Todos os afastamentos aprovados no intervalo segunda–domingo (por padrão, a semana anterior). Colunas: colaborador, tipo, período, duração, CID, observação, status, CPF, matrícula e departamento. O ZIP junta a planilha e os comprovantes anexados (atestados etc.); quem não tem anexo entra só na planilha.
Extrato de BH e HE por colaborador	XLSX ou CSV (ZIP)	Resumo e movimentos do banco de horas + horas extras/noturnas. CSV: ZIP com um .csv por aba.
Extrato diário completo do banco de horas	XLSX ou CSV (ZIP)	Saldo inicial, créditos, débitos e saldo final de todos os dias da competência
Saldo de BH por departamento	XLSX ou CSV (ZIP)	Soma dos saldos de banco de horas agrupada por departamento do RH
AFD	ZIP (.txt + .p7s)	Arquivo Fonte de Dados (REP) para auditoria fiscal
AEJ	ZIP (.txt + .p7s)	Arquivo Eletrônico de Jornada
Atestado Técnico	PDF	Art. 89 da Portaria 671/2021 (REP-P e PTRP)

Afastamentos da semana

Fluxo típico (ex.: envio semanal à contabilidade): Apuração → Relatórios → Afastamentos da semana → escolher a semana → Exportar XLSX ou CSV (botão com menu ▾) ou Exportar ZIP (planilha + anexos).

Na tela Ponto → Afastamentos também é possível navegar por mês / semana / intervalo, filtrar por tipo e status, e exportar CSV, XLSX ou ZIP.

Duração nas planilhas de afastamento

As quatro planilhas de afastamento trazem a coluna Duração, logo depois de Fim:

• a exportação de Ponto → Afastamentos (CSV, XLSX ou ZIP);
• o relatório Afastamentos da semana;
• a exportação da aba Afastamentos da Apuração;
• a aba Afastamentos da planilha para contabilidade.

Lançamento	O que a coluna mostra	Exemplo
Por horas	Tempo corrido entre o início e o fim, em horas e minutos. Quando o lançamento atravessa vários dias, as horas continuam somando	08:00 às 08:56 = 00:56; de 01/09 08:00 a 05/09 18:00 = 106:00
Dia inteiro	Quantidade de dias corridos, contando o primeiro e o último	1 dia, 5 dias

• Lançamento que vai das 00:00 às 23:59 também conta como dia inteiro.
• É o tempo do lançamento, sem considerar jornada ou escala.
• A coluna aparece para todos os status que a exportação já trazia.
• Sem início ou sem fim, a célula fica vazia.
• As colunas que vinham depois de Fim andaram uma posição.

Planilha para contabilidade

XLSX: arquivo apuracao_AAAAMM_contabilidade.xlsx. CSV: no relatório, abra o menu ▾ e escolha CSV — o download é apuracao_AAAAMM_contabilidade.zip com um .csv por aba (mesmos nomes lógicos: horas-extras.csv, horas-a-pagar.csv, etc.).

Cinco abas no XLSX (seis quando houver prestador com total de referência):

Aba	Conteúdo
Horas extras	Por colaborador: CPF, departamento, vínculo, colunas dinâmicas de HE por percentual (diurna e noturna), HE (outros), adicional noturno (horas reais 22h–5h), hora noturna convertida (redução 52min30s), hora ficta (convertida − real), sobreaviso, HE de acionamento 50%/100% diurna e noturna, Total HE, Pagamento BH, faltas, HE noturna convertida 50%/100%, Ficta da HE 50%/100%, Liderança e, por último, Total HE + Ficta da HE
Horas a pagar	Faltas, HE a pagar (sem o que foi para banco de horas e sem acionamento de sobreaviso), HE de acionamento 50%/100% diurna e noturna, Pagamento BH, desconto BH, adicional noturno, hora noturna convertida, hora ficta, HE noturna convertida e Ficta da HE por percentual, e Liderança
Banco de horas	Saldo inicial, créditos, débitos, Pagamento BH, desconto, a pagar, saldo e Liderança
Afastamentos	Lista da competência filtrada, com a Duração de cada lançamento (logo depois de Fim) e Liderança
Prestadores	Só aparece se houver prestador com total de referência: CPF, colaborador, departamento, Horas trabalhadas, Total de referência e liderança
Info	Competência, filtros usados (vínculo, filial), calendário (dias úteis, sábados, domingos) e legendas das colunas

Pontos importantes:

• As colunas de HE por percentual (ex.: HE 50% diurna + pag. BH / HE 50% noturna) aparecem conforme os percentuais usados no mês (50%, 70%, 100%…).
• A coluna HE 50% diurna + pag. BH já inclui o pagamento de banco de horas (o mesmo valor da coluna Pagamento BH). Não some de novo as duas. As demais colunas de HE (noturna e 100%) são só o extra do espelho.
• Departamento vem do cadastro do colaborador no RH.
• HE de acionamento em sobreaviso fica em coluna própria e não entra nas colunas de HE por %.
• PDF do espelho: o resumo de horas extras usa a mesma separação (HE 50% diurna, HE 50% noturna). O pagamento de banco de horas não entra nessa linha — no espelho ele continua só no banco de horas. A coluna HE 50% diurna + pag. BH da planilha é que soma os dois.
• Total HE soma HE % diurna/noturna + HE (outros) + acionamento (quando ainda não estiver nas colunas %). A hora ficta não entra nesse total.
• Adicional noturno = minutos reais no período 22h–5h (base do +20%). Hora noturna convertida = mesmas horas com a redução CLT art. 73 §1º (1 hora noturna = 52min30s), total persistido na apuração. Hora ficta = convertida − real.
• HE noturna convertida 50% / 100% = a hora extra noturna de cada percentual (os mesmos minutos das colunas HE 50% noturna e HE 100% noturna) com a redução de 52min30s. Ficta da HE 50% / 100% = convertida − real, no mesmo percentual. As colunas de 50% e 100% sempre aparecem; outros percentuais só se houver no mês.
• Hora ficta × Ficta da HE: a primeira considera toda a faixa 22h–5h (jornada + extra); a segunda, só a hora extra noturna. Use uma ou outra conforme a regra da folha — não some as duas. Nenhuma delas entra no Total HE.
• Total HE + Ficta da HE (aba Horas extras) = o Total HE do colaborador somado às colunas Ficta da HE de cada percentual (50%, 100% e outros do mês). É o total de horas extras já considerando a hora noturna reduzida das extras noturnas. A coluna Hora ficta não entra nessa soma. Quem não fez hora extra noturna, ou a competência antiga sem a separação diurna/noturna, mostra o mesmo valor do Total HE.
• Total HE + Ficta da HE é sempre a última coluna da aba Horas extras, depois de Liderança; nenhuma outra coluna mudou de lugar ou de valor. Quem lê a planilha por posição deve pegar essa coluna pelo cabeçalho ou como a última, porque o número de colunas varia com os percentuais do mês.
• HE de acionamento 50% / 100% diurna e noturna: horas extras de acionamento em sobreaviso, separadas por percentual (dia útil 50%, domingo/feriado 100%) e por faixa (diurna / noturna 22h–5h). As colunas aparecem quando há acionamento no mês e entram no Total HE.
• Se as colunas noturnas por percentual vierem zeradas em meses antigos, rode Apurar parcial na competência.
• Salário, DSR, R$ e alíquotas do adicional noturno/hora ficta não entram na planilha — ficam com a folha/contabilidade.

Banner de pendências

Se existirem ajustes pendentes de aprovação, a tela exibe aviso com link para Aprovar ajustes.

Fechar com pendências

O fechamento não é mais bloqueado por pendências na fila. Ao fechar com pendências, o sistema mostra um aviso e pede confirmação. O que muda: o mês fecha e os colaboradores já podem conferir o espelho, mas a assinatura de quem tem pendência fica bloqueada até a resolução (a pessoa aparece como Aguardando pendências). Se preferir o fluxo tradicional, basta zerar a fila antes de fechar.

Fechamento granular

Além de fechar o mês inteiro, a tela de Apuração permite:

Operação	Efeito
Fechar colaboradores	Fecha apuração só dos selecionados (ex.: estagiários antes do CLT)
Reabrir colaborador	Reabre só aquele colaborador. Com o mês aberto, libera a apuração individual. Com o mês fechado, libera ajuste só dele, sem reabrir o mês nem invalidar assinaturas dos demais
Fechar novamente	Após o ajuste com mês fechado, trava novamente aquele colaborador e libera a assinatura dele de novo

Ajuste de um só com o mês já fechado

1. Se o colaborador já assinou, vá em Ponto → Espelho RH e use Desfazer assinatura só dele.
2. Na Apuração, na linha do colaborador, use Reabrir (cadeado aberto). O mês permanece fechado; aparece a etiqueta Reaberto para ajuste.
3. Faça o ajuste (marcações / afastamentos / fila).
4. Use Fechar novamente na mesma linha.
5. Peça ao colaborador para assinar de novo.

Reabertura com espelho assinado

Não é possível reabrir o mês inteiro se existir qualquer espelho assinado na competência, nem reabrir um colaborador se ele já assinou. Antes, vá em Ponto → Espelho RH, abra o colaborador e use Desfazer assinatura. As assinaturas dos demais permanecem intactas quando você reabre só um colaborador com o mês fechado.

Matriz resumida:

Competência fechada	Apuração / liberação do colaborador	Editar batidas/ajustes
Não	Aberta	Permitido
Não	Fechada	Bloqueado para esse colaborador
Sim	Sem liberação	Bloqueado
Sim	Reaberto individualmente	Permitido só para esse colaborador

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Espelho e assinaturas

Tela	Público	Função
Espelho colaborador	RH / gestor	Operação diária, ajustes, reapurar
Painel de assinaturas	RH	% de assinaturas por competência; detalhamento por colaborador
Espelho pessoal	Colaborador	Download PDF e assinatura

A assinatura do colaborador passa pelo mesmo quadro do recibo de férias: leitura do PDF, CPF, data de nascimento, senha, e o nome escrito ou desenhado. O PDF arquivado ganha uma página final com código e QR. A conferência pública está em Verificar a assinatura do espelho. Espelhos já assinados antes dessa mudança não ganham essa página.

Resumo do mês — horas por tipo de afastamento

No card Resumo do mês do espelho na web, cada tipo de afastamento aprovado aparece na própria linha, com o nome do tipo e as horas da competência (por exemplo Atestado médico 08:00 e Férias 40:00). A linha única Horas de afastamentos deixa de aparecer. Tipo sem horas no mês não entra. Afastamento ainda pendente, recusado ou devolvido também não entra. A soma das linhas é o total que antes ficava junto.

No aplicativo o resumo continua com a linha única Horas de afastamentos. O PDF do espelho e a planilha para contabilidade não mudam.

Navegar entre colaboradores no espelho

No Espelho colaborador (RH e gestor), ao lado do campo de seleção do colaborador ficam as setas Colaborador anterior e Próximo colaborador. Elas abrem o espelho da pessoa anterior ou seguinte da lista, na mesma competência, sem precisar buscar o nome de novo. A ordem segue a lista do campo de seleção (com os filtros aplicados). Na primeira e na última pessoa, a seta correspondente fica desabilitada.

Escala no PDF do espelho

Na faixa Movimentação do período, o PDF mostra a escala do colaborador. Se ela mudou de vigência dentro do período, aparece cada escala com as datas em que valeu. Exceções de um dia não entram. A escala aparece no PDF mesmo quando a empresa ligou Ocultar escala no espelho de ponto (essa opção só esconde os horários na tela). PDFs já assinados não mudam.

Painel de assinaturas (RH)

1. Selecione a competência.
2. Veja percentual assinado / pendente. Quando houver espelhos recusados, aparece uma etiqueta “N recusado(s)” no resumo do mês.
3. Use Baixar todos (PDF) para gerar o pacote com o espelho de todas as pessoas da lista (mesmo tipo de arquivo da apuração; disponível por 24 horas).
4. Abra o detalhe para acompanhar cada colaborador. O filtro padrão Operacionais omite demitidos com espelho já encerrado. Use Arquivados para consultá-los e baixar o PDF. Além de Assinado e Pendente, o status por pessoa pode mostrar:

Etiqueta	O que significa	O que o RH faz
Recusado	O colaborador recusou o espelho e informou um motivo (exibido na linha)	Tratar a divergência e depois Concluir regularização
Aguardando regularização	A recusa está em tratamento	Concluir quando as pendências estiverem resolvidas
Aguardando pendências	Há ajuste/afastamento do colaborador ainda na fila; a assinatura está bloqueada	Aprovar/reprovar na fila Aprovar ajustes
Arquivado / Encerrado na rescisão	Colaborador demitido com espelho fechado ou encerrado pelo RH	Consultar/baixar em Arquivados; não entra no % nem no lembrete

O % de assinaturas considera só a lista operacional (ativos e demitidos ainda em aberto). Demitidos com ponto fechado não puxam o percentual para baixo.

Imprimir ou baixar o espelho de um colaborador

O documento com as batidas de cada dia é o PDF do espelho. A tela Espelho de ponto não tem botão de imprimir nem de baixar: o PDF sai por outras telas.

Onde	O que baixa	Quem usa
Ponto → Relatórios de Espelho → competência → Colaboradores → Download Espelho na linha da pessoa	PDF de um colaborador, na competência	Quem tem Permite visualizar relatórios de espelho de ponto da empresa
Mesma tela → Baixar todos (PDF)	Um PDF com todas as pessoas da competência	Mesma permissão
Ponto → Apuração → aba Colaboradores → Baixar espelhos (PDF)	Um PDF com todas as pessoas dos filtros de tipo de vínculo e filial (a busca pelo nome não recorta). No modo período, sai o intervalo de datas	RH; o gestor baixa o da equipe
Meus espelhos → Download Espelho	O próprio espelho	O colaborador

Colunas do PDF: Data, Dia, Marcações (E / S), Horas Trab., Apuração do dia e Ocorrências, seguidas do resumo do mês (horas, horas extras e banco de horas). Na escala só de registro de horas, não há Apuração do dia.

As batidas do dia ficam todas na coluna Marcações (E / S), em pares entrada – saída separados por barra, por exemplo 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00. A legenda no rodapé explica as marcas: AJ = ajuste aprovado, a letra do meio de registro e as inclusões ou exclusões pendentes.

Não existe relatório com Entrada 1, Saída 1, Entrada 2 e Saída 2

Hoje não há relatório nem planilha (XLSX ou CSV) com uma coluna para cada batida do dia. As exportações da apuração trazem totais (horas, extras, faltas, banco), não as batidas. O arquivo AFD tem todas as marcações, mas no formato fiscal da Portaria 671, não como relatório de leitura. Para ver as batidas dia a dia, use o PDF do espelho.

Espelho já assinado, ou trazido de outro sistema, é entregue como foi arquivado e pode ter outro layout.

Encerrar por rescisão

Na rescisão, o RH pode fechar o ponto daquele colaborador sem esperar o fechamento do mês e sem exigir o login de quem já saiu:

1. Abra Ponto → Espelho RH e a competência.
2. Localize o demitido (ainda em Operacionais se o espelho estiver aberto, ou em Arquivados se o mês já fechou).
3. Clique em Encerrar por rescisão.

O espelho fica fechado, some da fila de pendentes e permanece em Arquivados para download. Isso não substitui a assinatura digital de quem ainda está ativo.

Competências com espelho de sistema anterior (importado pelo RH) não entram nesse painel — não há assinatura TAGGUIRH pendente para esses meses.

Espelho recusado e regularização

Documentação passo a passo (fluxo A e fluxo B, responsáveis e notificações): Conferência e recusa do espelho.

Quando um colaborador recusa o espelho, o RH recebe um e-mail de aviso e o mês daquele colaborador passa a Recusado. Para resolver, sem desfazer o fechamento:

1. Abra Ponto → Espelho RH, localize o colaborador recusado (o motivo aparece na linha).
2. Trate a divergência: aprove/reprove os ajustes na fila Aprovar ajustes ou lance a correção no espelho operacional.
3. Volte ao Espelho RH e clique em Concluir regularização na linha do colaborador.

O que acontece ao concluir:

• O espelho é recalculado com as correções, mantendo o fechamento (não é preciso reabrir o mês).
• O status volta para conferência e o colaborador recebe um lembrete para conferir e assinar.

Recusa x reabertura

Use Concluir regularização sempre que possível — é mais simples e preserva o fechamento. Reabrir (na Apuração) só é necessário quando você precisa desfazer o fechamento de fato. Espelho assinado exige Desfazer assinatura antes de qualquer alteração.

Assinatura e PDF

Quando o colaborador assina o espelho de uma competência fechada, em Meus espelhos:

1. Lê o PDF e marca que está ciente.
2. Confirma CPF, data de nascimento e senha.
3. Assina no quadro, com o nome (a aba que abre primeiro) ou desenhando.
4. O sistema arquiva o PDF que foi lido, com uma página final: imagem da assinatura, data, IP, código e QR.

Downloads posteriores trazem sempre esse PDF, mesmo que o mês seja reapurado depois, enquanto a assinatura não for desfeita. Espelhos assinados antes dessa página final continuam com o arquivo antigo.

Na tela de conclusão, o colaborador pode baixar evidências (o PDF lido, o PDF assinado, a imagem e a trilha). O RH baixa o mesmo pacote no espelho da pessoa. A conferência sem login está em Verificar a assinatura do espelho. No aplicativo TagguiRH, o colaborador assina pelo card Assinar espelho na aba Espelho (mesmos passos: leitura do PDF, CPF, data de nascimento, senha e quadro de assinatura). A recusa do espelho continua só na web.

Desfazer assinatura (RH)

Se for necessário corrigir uma competência já assinada:

1. Abra Ponto → Espelho RH.
2. Localize o colaborador e a competência.
3. Clique em Desfazer assinatura no detalhe do mês.
4. Volte à Apuração para reabrir ou ajustar o período.

Use apenas quando houver erro que exija nova apuração ou nova assinatura. Ao desfazer, o colaborador poderá assinar de novo após novo fechamento. A página pública daquele código passa a mostrar Assinatura desfeita. O PDF assinado, a imagem e a prévia saem do armazenamento.

Espelhos de sistemas anteriores

Para empresas que migraram de outro controle de ponto, o RH pode disponibilizar PDFs de competências passadas gerados fora do TAGGUIRH.

Caminho: Ponto → Espelho RH → seção de importação de espelho de sistema anterior.

1. Informe o colaborador e a competência (mês).
2. Anexe o PDF do espelho original.
3. Confirme a importação.

Na listagem (RH e colaborador), esses meses aparecem com a etiqueta Sistema anterior.

Quem	O que pode fazer
Colaborador	Download PDF — consulta e arquivo pessoal
Colaborador	Assinar — não disponível (o documento já veio de outro sistema)
RH	Importar, baixar ou remover um espelho importado incorretamente

Um colaborador só pode ter um espelho de sistema anterior por competência. Para trocar o arquivo, remova o importado e envie outro.

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Afastamentos (empresa)

Caminho: Ponto → Afastamentos — aba Da empresa

Permissão: Ver Afastamentos - RH

RH visualiza e mantém afastamentos de toda a empresa, além de criar/editar com Permite adicionar Afastamento de Ponto.

Filtros de período: mês, semana (seg–dom) ou intervalo livre; filtros por tipo e status. Exportação em CSV, XLSX ou ZIP (planilha + comprovantes). A planilha traz a coluna Duração de cada lançamento, logo depois de Fim — veja Duração nas planilhas de afastamento.

Na lista, Fora do prazo marca o pedido criado depois do prazo do tipo (horas após o início). O afastamento continua valendo; o mesmo aviso aparece na fila de aprovação. O prazo se cadastra em Ponto → Cadastros → Parâmetros → Tipos de afastamento.

Integrações: calendário de ausências para outros módulos; anexo de comprovante.

Histórico: a partir desta versão, o Ponto registra quem lançou, editou ou excluiu um afastamento, com o antes e o depois, e quem trocou o comprovante, além de quem aprovou. O CID e o arquivo do comprovante não entram no registro. Esses eventos aparecem em Configurações → Auditoria, no módulo Ponto. Alterações feitas antes desta versão não ficaram registradas e não aparecem lá.

Ao anexar uma foto ou PDF do atestado no computador, o CID pode ser preenchido automaticamente — confira antes de salvar. Avisos por e-mail (saúde mental e exame de retorno) se ligam em Ponto → Cadastros → Parâmetros → Conformidade / Alertas. Detalhes: Conformidade e alertas.

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Troca de feriado

Quando colaboradores trabalham em feriado e folgam em outro dia útil (antes ou depois), o RH cadastra ou valida no Espelho colaborador ou na fila Aprovar ajustes. Se o mês da folga já estiver assinado, o sistema recusa.

Para contar e exportar quem foi afetado: Ponto → Gestão de Jornadas → Troca de feriado (grid da empresa, filtro por período/status, CSV/XLSX).

Tarefa	Onde
Conferir feriados do calendário	Ponto → Cadastros → Parâmetros → Feriados
Liberar cadastro para gestores/colaboradores	Grupo de permissões: Permite adicionar Troca de Feriado de Ponto
Cadastrar já aprovado (sem passar pela fila)	Espelho de terceiro com Permite alterar marcações sem aprovação
Validar pendências	Ponto → Aprovar ajustes (tipo Troca de feriado)
Listar e exportar (reporte)	Ponto → Gestão de Jornadas → Troca de feriado

Documentação: Troca de feriado. Alternativa à opção de feriado na escala — veja Feriado: HE ou banco de horas?.

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Sobreaviso

Caminho: Ponto → Gestão de Jornadas → Sobreaviso

Cadastro de programações de sobreaviso por colaborador/período. Os minutos entram na apuração em situação específica de sobreaviso.

Cadastro unitário e em lote

Modo	Quando usar
Uma programação	Um colaborador, um período — botão Nova programação
Em lote	Mesma janela (início/fim), situação, regra de acionamento e motivo para vários colaboradores de uma vez

No cadastro em lote:

1. Clique em Nova programação.
2. Selecione vários colaboradores no campo de busca múltipla.
3. Informe início, fim, situação de sobreaviso e regra de acionamento (fixo ou escala de hora extra).
4. Salve.

O sistema valida todos os colaboradores antes de gravar. Se qualquer um falhar (sobreposição de período, intervalo acima de 24 h, dados incompletos), nenhuma programação do lote é criada — corrija e tente de novo.

Edição e exclusão continuam por programação (linha a linha na lista), mesmo quando o lote criou vários registros iguais.

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Banco de horas

Configurado em Jornadas → Regras de banco e movimentado na apuração (Saldo de horas).

Conceito	Descrição
Crédito	Horas extras (percentuais mapeados na config); feriado, se a escala tiver Feriado credita banco de horas; domingo/DSR, se a regra tiver DSR/domingo credita banco de horas
Débito	Compensação de falta ou pagamento/desconto de saldo
Extrato	Histórico por colaborador na competência

Colunas da aba Saldo de horas

Coluna	O que é
Saldo inicial	Saldo trazido da competência anterior (créditos já vencidos não entram)
Créditos no mês	Horas extras (e feriado, se a escala creditar) que entraram no banco
Débitos no mês	Compensação de falta e outros débitos operacionais — sem o pagamento em folha
Pagamento BH	Movimento de origem PAGAMENTO (horas pagas em folha)
Ajustes BH	Soma líquida dos movimentos manuais do banco na competência (origens AJUSTE, PAGAMENTO e DESCONTO). Não é inclusão/exclusão de batida — isso fica na aba Ajustes de ponto
A pagar	Residual da regra de pagamento/expiração do banco, já descontado o que foi pago
Saldo final	Saldo do banco ao fim da competência

O CSV Exportar dessa aba usa os mesmos nomes de coluna.

Lançar ou corrigir o banco de horas manualmente

O lançamento manual de crédito ou débito no banco de horas é feito na Apuração, não no Espelho de ponto.

1. Abra Ponto → Apuração, escolha a competência e vá à aba Saldo de horas.
2. Na linha do colaborador, coluna Ações, clique no ícone Ajustar ou liquidar saldo. Abre a janela Gestão de Saldo, com o saldo atual da pessoa.
3. Escolha a aba:

Aba	Para quê	Campos
Ajuste Manual	Crédito ou débito avulso (correção, migração, acordo)	Data do movimento (padrão: último dia da competência), Tipo (Crédito (entrada) ou Débito (saída)), Horas (HH:mm) e Observação (opcional). Clique em Lançar ajuste
Liquidação (Financeiro)	Pagar em folha o saldo positivo ou descontar o saldo negativo	Data do movimento (fixa, a do saldo exibido), Horas (HH:mm) (o botão Zerar Saldo preenche o saldo inteiro) e Observação. Clique em Lançar

Regras:

• Horas no formato HH:mm (ex.: 02:30) e diferente de zero.
• O Ajuste Manual não confere o saldo: um débito pode deixar o saldo negativo. A Liquidação não aceita valor maior que o saldo.
• O ajuste entra como AJUSTE; a liquidação, como PAGAMENTO (saldo positivo) ou DESCONTO (saldo negativo). Os três aparecem em Ajustes BH, e o pagamento também em Pagamento BH.
• Competência fechada: o sistema recusa lançar, editar ou excluir movimento do banco em competência fechada para o colaborador. Reabra a competência antes.
• Permissão: o ícone só aparece para quem tem Permite visualizar Gestão de jornadas de ponto, e só para colaboradores no escopo de quem lança. Gestor de equipe não lança no banco. Ninguém lança no próprio banco sem ter escopo da empresa.

Corrigir um lançamento: não há edição. No ícone Extrato do banco de horas (ao lado), use a lixeira Excluir movimento do extrato e lance de novo. Só dá para excluir movimentos de AJUSTE, PAGAMENTO e DESCONTO. Lançamentos do fechamento automático ao fim da vigência e créditos e débitos que vêm das batidas não são excluídos. Excluir um pagamento devolve as horas ao saldo.

Onde o lançamento aparece: no extrato (colunas Data, Minutos, Origem, Observação); no espelho do colaborador, no dia do movimento, como Ajuste de banco de horas (com a observação lançada); e no Resumo do mês do espelho e no PDF, no bloco do banco de horas.

Pelo Espelho de ponto não existe lançamento avulso de banco de horas. O que dá para fazer lá é Ajustar situações de um dia (com Permite ajustar situações da apuração): reclassificar as horas do dia, o que recalcula o banco daquele dia. Com Compensar faltas automaticamente com o saldo desligado, a falta continua na folha; se você trocar essas horas para a Situação ao descontar faltas (por exemplo, Banco Negativo), elas entram como débito no banco.

Em lote:

• Importar saldo inicial (aba Saldo de horas): planilha CSV ou Excel com o saldo de cada pessoa, localizada por CPF, matrícula ou nome. O sistema mostra uma prévia (saldo atual × saldo alvo) e lança um AJUSTE com a diferença. Quem tem a competência fechada fica de fora.
• Fechar banco de horas (aba Saldo de horas): paga ou desconta o saldo de várias pessoas de uma vez — veja Fechamento do lote vencido com franquia.
• Importação → Banco de horas na plataforma: veja Importação por planilha.

A falta só vira débito no banco conforme a regra abaixo.

Na escala, o vínculo Banco de horas escolhe qual regra de BH aplicar. Os percentuais salvos na regra (ex.: 50%, 70%) definem quais extras do dia útil entram no banco. Ao editar, Sim só vale o que já foi gravado; um % usado na escala sem linha na regra aparece como Não até marcar Sim e clicar em Salvar. Feriado só entra no banco se a opção Feriado credita banco de horas estiver marcada — caso contrário, segue o adicional feriado como HE. Domingo/DSR só entra no banco se a regra tiver DSR/domingo credita banco de horas (padrão desligado) e o % do dia estiver mapeado.

Campo na regra de banco	Efeito
Hora extra vai para o banco?	Cada % das escalas: Sim (gravado) credita o banco; Não deixa HE na folha. Abrir o modal sem salvar não grava o %.
Situação ao descontar faltas	Nome da situação usada quando a falta entra no banco (por exemplo, Banco Negativo).
Compensar faltas automaticamente com o saldo	Ligado: a falta do dia vira débito no banco, na situação acima. Desligado: a falta continua em Horas faltas. Para mandar um dia ao banco, no espelho use o lápis em Apuração do dia e troque essas horas para a Situação ao descontar faltas. Elas passam a Débitos no mês e saem de Horas faltas. Desfazer o ajuste volta a falta para a folha.
DSR/domingo credita banco de horas	Desligado (padrão): extra de domingo ou dia DSR vai para a folha. Ligado: credita o banco se o % do dia estiver como Sim (ex.: 100%), inclusive domingo feriado (sem ligar “Feriado credita banco”). O teto de extras/dia (dias úteis) vale para domingo/DSR; o excedente vira HE. HE de intrajornada continua fora do banco.
Fechar banco de horas automaticamente ao término da vigência	Desligado (padrão). Ligado: exige Fim da vigência e, nessa data, paga ou desconta o saldo gerado na vigência de cada colaborador da regra. Detalhes em Fechamento automático ao fim da vigência.

Fechamento automático ao fim da vigência

Recurso opcional para regras de banco com data final (ex.: banco semestral que precisa ser quitado antes da próxima competência).

O quê	Onde / como
Ligar	Ponto → Gestão de Jornadas → Jornadas → Regras de banco → ao criar ou editar a regra, preencha Fim da vigência e marque Fechar banco de horas automaticamente ao término da vigência. Sem a data, o sistema pede o preenchimento e não salva.
Confirmação	Ao salvar (regra nova, opção ligada agora ou vigência alterada), o sistema mostra uma prévia — quantos colaboradores, total a pagar e a descontar, saldo trazido que continua — e só grava depois da sua confirmação. A prévia usa os lançamentos até ontem (ou até o fim, se a vigência já terminou).
O que é liquidado	Só o saldo gerado na vigência: horas dos dias em que o colaborador esteve em escala ligada a esta regra, entre o início e o fim da vigência. Saldo positivo vira pagamento (vai para a folha como hora extra); negativo vira desconto no salário.
O que continua	Saldo trazido de antes do início da vigência, de outra regra e saldo importado continuam no banco e vencem pela própria validade. Desconto ou pagamento manual feito durante a vigência abate primeiro o saldo antigo (horas mais antigas primeiro).
Quem entra	Quem esteve em escala ligada à regra em algum dia da vigência, inclusive quem trocou de escala antes do fim (só os dias na regra contam). Quem foi desligado antes do fim fica de fora (a rescisão segue o fluxo normal).
Quando	Na madrugada seguinte ao fim da vigência, logo depois da apuração automática, e de novo ao fechar a apuração da competência que contém essa data. Assim, mesmo que haja ajuste de batida depois, o espelho fechado sai com o saldo da vigência zerado e ele não passa para a próxima competência.
Depois do fechamento	O saldo da vigência continua zerado nos meses seguintes, inclusive quando vencem os créditos que existiam no fim. Esses créditos não aparecem mais como "próximo lote a vencer" nem geram expiração.
Onde conferir	No extrato do colaborador, com a observação “Fechamento automático ao fim da vigência da regra …”. Cada liquidação e cada execução também ficam registradas na auditoria. Esses lançamentos não podem ser excluídos; para corrigir, use um ajuste manual.
Acompanhar	Na lista de regras, a coluna Fim mostra Auto (programado), Fechado (executado para todos; passe o mouse para ver quando) ou Pendente (n) (veja abaixo). Se você alterar o início ou o fim da vigência, o fechamento volta a ficar programado.

Trocar a regra da escala: depois do fechamento automático, a escala não pode trocar (nem remover) a regra de banco de horas enquanto a apuração da competência do fim da vigência estiver aberta. O sistema explica o motivo: reapurar aquele mês com outra regra pagaria as mesmas horas de novo. Feche a apuração dessa competência e depois troque a regra.

Prévia parcial: em empresas muito grandes, a prévia tem tempo limite; quando ele é atingido, a confirmação avisa que os totais consideram só parte dos colaboradores.

Pendente (n): n colaboradores tinham saldo a fechar, mas a apuração do período do fim da vigência já estava fechada. O fechamento automático nunca altera apuração fechada. Para liquidar, reabra o ponto desses colaboradores e feche de novo (o fechamento acontece nesse momento), ou use a liquidação manual.

Falta na vigência com saldo antigo

Como só o saldo da vigência é liquidado, uma falta dentro da vigência é descontada mesmo que o colaborador tenha saldo positivo trazido de antes. O saldo antigo segue no banco. Confira os valores na prévia antes de confirmar.

Fechamento individual por colaborador

Recurso opcional para empresas que compensam banco de horas em períodos personalizados por pessoa (em vez de contar a validade a partir de cada crédito isoladamente).

Onde configurar

O quê	Onde
Ligar o recurso	Ponto → Gestão de Jornadas → Jornadas → Regras de banco → ao criar ou editar a regra, marque Fechamento individual por colaborador
Data-base de cada pessoa	Ponto → Gestão de Jornadas → Jornadas → aba Colaboradores → coluna Data-base fechamento (só aparece quando existe ao menos uma regra com o recurso ligado)

Ao salvar a regra com o recurso ligado, o sistema pede confirmação lembrando que é preciso definir a data-base de cada colaborador.

Parâmetros

Campo	Padrão	O que faz
Fechamento individual por colaborador	Desligado	Quando ligado, os créditos de banco de horas de cada pessoa passam a vencer no fim do período pessoal dela, repetido a cada Prazo para compensar (meses) da regra (ex.: a cada 6 meses). Créditos gerados no mesmo período vencem no mesmo dia.
Prazo para compensar (meses)	(já existente na regra)	Duração de cada período pessoal — ex.: 6 meses a partir da data-base.
Data-base fechamento (por colaborador)	Em branco	Data de início do primeiro período daquela pessoa. Enquanto estiver em branco, o recurso não gera período nem contador para ela. Ao lado do campo, o botão Usar admissão copia a data de admissão (só aparece se a admissão estiver cadastrada).

Como funciona na prática

Com o recurso desligado (padrão)

Comportamento igual ao de antes: cada crédito no banco vence após o número de meses definido na regra, contados a partir do dia em que o crédito foi gerado.

Em empresas habilitadas para o contador do próximo lote, o espelho web do mês atual aberto pode mostrar quantos dias faltam para vencer o próximo grupo de horas (as que foram feitas há quase o prazo da regra — por exemplo, horas de janeiro que vencem em julho). Não é necessário configurar data-base por colaborador. Detalhes: Contador do próximo lote a vencer.

Com o recurso ligado e data-base definida

1. O RH define a data-base de cada colaborador (manualmente ou clicando em Usar admissão ao lado do campo — copia a data de admissão como sugestão; a admissão não é preenchida automaticamente).
2. O sistema calcula períodos consecutivos: da data-base até data-base + prazo (meses) − 1 dia, depois o próximo bloco, e assim por diante.
3. Créditos gerados dentro do mesmo período expiram juntos, no último dia desse período.
4. No espelho web do colaborador, na competência atual ainda aberta, aparece um aviso do tipo “Faltam X dias para o fechamento do banco (DD/MM/AAAA)” ou “Último dia do período do banco”, na área de resumo do banco de horas.
5. O contador também aparece quando o saldo está negativo — para a pessoa saber até quando pode repor horas.

Com o recurso ligado, mas sem data-base

A validade dos créditos continua como antes (dia do crédito + prazo em meses). O contador não aparece no espelho até o RH preencher a data-base.

Rotina de fechamento do banco

Esta rotina é diferente do fechamento mensal do espelho de ponto. O espelho do mês continua sendo aberto e fechado competência a competência, como sempre. O que muda, com este recurso, é quando os créditos de banco de horas de cada pessoa deixam de valer.

Cada colaborador tem o próprio calendário

A partir da data-base de cada um, o sistema forma blocos consecutivos com a duração definida em Prazo para compensar (meses) na regra (por exemplo, 6 meses). Todo crédito gerado dentro do mesmo bloco vence no último dia desse bloco, junto com os demais créditos do período.

Quem tem data-base em março não vence necessariamente no mesmo dia de quem entrou em julho. Os vencimentos ficam espalhados ao longo do ano, de acordo com a data-base de cada colaborador. Só coincidem quem tiver a mesma data-base (por exemplo, se o RH usar Usar admissão e as admissões forem no mesmo dia, ou se alinhar manualmente as datas).

O RH não “fecha o banco” de cada pessoa manualmente

Não existe um botão ou fila para encerrar o período de banco colaborador a colaborador. Quando chega o último dia do período, a apuração trata os créditos que venceram: eles saem do saldo disponível, conforme as opções já configuradas na regra de banco (por exemplo, pagar horas expiradas ou zerar saldo negativo, se a regra assim previr).

O papel do RH na rotina corrente é:

1. Na implantação — ligar o recurso na regra, definir a data-base de cada colaborador e conferir se as competências abertas refletem a nova validade (reprocessar o mês, se necessário).
2. No dia a dia — acompanhar saldos e vencimentos pelo espelho e pela apuração; orientar colaboradores que veem o contador no espelho web do mês atual.
3. Se quiser concentrar vencimentos — alinhar as datas-base (não há um único “dia de fechamento da empresa” imposto pelo sistema).

O que o colaborador enxerga

No espelho web do mês atual aberto, pode aparecer quantos dias faltam para o fim do período dele — ou aviso de último dia. Isso é informativo: ajuda a pessoa a usar ou repor o saldo a tempo. O encerramento efetivo dos créditos vencidos ocorre na apuração, não no momento em que a mensagem aparece.

O que o colaborador vê

Situação	Contador no espelho (web)
Mês atual aberto, recurso ligado, data-base definida	Sim
Mês já fechado ou competência anterior	Não
Recurso desligado	Não
Recurso ligado, data-base em branco	Não

Por enquanto o contador está disponível apenas no espelho na web; app e PDF do espelho não exibem essa informação.

Boas práticas para o RH

• Defina a data-base de todos os colaboradores antes ou logo após ligar o recurso na regra.
• Alterar data-base ou prazo afeta principalmente créditos novos; meses já apurados podem precisar de reapurar a competência aberta para refletir a nova validade.
• A vigência da regra de banco (datas início/fim da configuração) continua controlando quando a regra vale na apuração — é independente do período pessoal de cada colaborador.

Exemplo

Item	Valor
Prazo na regra	6 meses
Data-base do colaborador	15/03/2024
Período em vigor (exemplo)	15/03/2026 a 14/09/2026
Créditos gerados nesse intervalo	Vencem em 14/09/2026

Contador do próximo lote a vencer

Para empresas que usam a validade clássica do banco (cada crédito vence após o prazo em meses a partir do dia em que a hora foi feita), o espelho web do colaborador pode exibir um aviso do próximo lote a vencer — sem data-base por pessoa e sem fechamento individual.

Como funciona

1. Cada crédito no banco tem a própria data de validade (dia do crédito + prazo da regra).
2. Todo mês, na apuração, o que já passou da validade sai do saldo disponível (e pode ser pago como extra, conforme a regra).
3. No espelho web, competência atual aberta, aparece algo como “Faltam X dias para vencer HH:MM do banco (DD/MM/AAAA)” ou “Último dia para usar HH:MM do banco”, com as horas do próximo vencimento (limitadas ao saldo disponível).
4. Horas feitas em meses diferentes vencem em meses diferentes (ex.: janeiro → julho; fevereiro → agosto).

Quando aparece

Situação	Contador
Empresa habilitada, mês atual aberto, há crédito vivo com validade	Sim
Sem créditos a vencer (ou saldo só negativo sem validade)	Não
Mês fechado ou competência anterior	Não
Fechamento individual com data-base preenchida	Prefere o contador do período pessoal

Esse contador é habilitado por empresa. App e PDF do espelho não exibem essa informação por enquanto.

Fechamento do lote vencido com franquia

Para empresas com validade clássica mês + prazo (ex.: 6 meses) e franquia contratual sobre o que expirou:

1. Na apuração do mês, o sistema registra o lote que venceu (bancoHorasExpiradoMin) e já pode tirá-lo do saldo disponível.
2. Em Apuração → Fechar banco de horas, a tela usa o modo lote vencido:
   • Franquia liberada (padrão 20:00): parte do expirado que não é paga.
   • A pagar = expirado − franquia (só o excedente).
3. O RH exporta o “a pagar” para a folha. Não use liquidação no banco neste modo: na apuração o lote vencido já saiu do saldo; liquidar debitaria créditos de outros períodos.

Não use data-base / fechamento individual por colaborador nesse modelo.

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Fila de aprovação — rastreabilidade

Caminho: Ponto → Aprovar ajustes

Além de aprovar ou reprovar, a fila oferece contexto para auditoria e conformidade:

Recurso	O que mostra
Solicitado em	Data e hora em que o colaborador (ou quem lançou) abriu o pedido — na lista e no detalhe do dia
Jornada original × alterada	Comparativo lado a lado do dia, simulando todas as pendências daquele colaborador aprovadas
Decisão no espelho	Após aprovar ou recusar: quem decidiu, quando e, se recusado, o motivo — visível no espelho do colaborador

A mesma rastreabilidade vale para afastamentos que passam pela fila. Detalhes no fluxo de regularização: Conferência e recusa do espelho.

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Dashboard e conformidade

Caminho: Dashboards (menu principal) → aba Ponto → sub-aba Operacional

Documentação: Dashboard operacional.

Sub-aba	Conteúdo
Visão Geral / Colaboradores / Detalhes	Indicador de assiduidade % (KPIs, distribuição, tendência)
Operacional	Alertas de apuração, pendências, prêmio (se ativo), conformidade

Com Visualizar dashboards da empresa (seção Conformidade no Operacional):

Relatórios legais

Relatório	Uso
AFD	Arquivo Fonte de Dados (REP) — download em ZIP com arquivo e assinatura digital
AEJ	Arquivo Eletrônico de Jornada — download em ZIP com arquivo e assinatura digital
Atestado Técnico	PDF art. 89 Portaria 671/2021
Portaria 671	Status, evidências, declaração (dashboard operacional)
Exportações CSV	Inconsistências e auditoria

AFD, AEJ e Atestado Técnico saem da aba Relatórios na apuração. Planilha de contabilidade e extratos de BH/HE também estão nessa aba — ver Relatórios da apuração.

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Relógios físicos (RHID)

Caminho: Ponto → Cadastros → Relógios de ponto

O job de integração só importa batidas. Criar ou editar o colaborador não provisiona a ficha no relógio.

Para cadastrar a pessoa no terminal:

• Na ficha em Colaboradores, seção Relógios de ponto → Enviar para os relógios (escolhe quais terminais).
• Ou em Relógios de ponto → Colaboradores no relógio: Enviar na linha, ou Sincronizar todos.

Exige Permite gerenciar relógios de ponto e CPF com 11 dígitos. O sistema tenta vincular por CPF e, se não achar, por nome — não cria ficha vazia duplicada. Sempre escolha os terminais; o envio não espalha sozinho para todos os relógios.

Guia da ficha: Colaboradores — RH.

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Marcação no computador (PIN)

Tela: Registro no computador (PIN) — pública, sem login na plataforma.

1. Colaborador informa código da empresa (5 caracteres, em Ponto → Cadastros → Parâmetros → Gerais).
2. Informa PIN pessoal (enviado/configurado em Jornadas → Colaboradores).
3. Se a empresa ativou Exigir selfie ao bater ponto em Definições gerais, a tela solicita foto antes de confirmar a marcação.
4. Sistema registra batida e pode emitir recibo.

Útil para postos sem app mobile.

Depois de uma marcação, o mesmo colaborador só consegue marcar de novo no computador após 2 minutos ("Aguarde pelo menos 2 minutos desde a última marcação para registrar novamente.").

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Quiosque de ponto no tablet

Tablet Android fixo, em pé, para o colaborador marcar o ponto pelo rosto sem login. O código e o QR ficam em Ponto → Cadastros → Parâmetros → Gerais. O passo a passo de instalar, parear e voltar à configuração está em Quiosque de ponto.

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Reconhecimento facial — PIN para desempate

No terminal de reconhecimento facial, o rosto às vezes combina com mais de uma pessoa cadastrada (por exemplo, gêmeos idênticos). Nesse caso o sistema não registra a batida em nome de ninguém: abre um teclado na tela pedindo o PIN do colaborador.

Etapa	O que acontece
Rosto combina com mais de uma pessoa	Aparece "Seu rosto é muito parecido com o de outro colaborador. Digite seu PIN…" com o teclado
PIN correto	A batida é registrada para o dono do PIN — só entre as pessoas que o rosto já apontou
PIN errado	"PIN incorreto. Tente novamente." — até 3 tentativas
Cancelar, esgotar tentativas ou ficar 45 segundos sem digitar	A tela fecha e orienta a usar o aplicativo ou procurar o RH

O PIN é o mesmo enviado em Jornadas → Colaboradores. Ele só desempata: o PIN de outra pessoa, que o rosto não apontou, não funciona.

Formato do PIN. É definido por empresa. O padrão é 5 caracteres (números de 0 a 9 e letras de A a F) — o teclado da tela já mostra essas teclas. Algumas empresas usam PIN de 4 números; nesse formato a marcação no computador (PIN) não fica disponível, porque ali o PIN sozinho registra a batida. Para mudar o formato, fale com o suporte TAGGUIRH.

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Batidas duplicadas

O ponto grava cada batida com data, hora e segundos. As regras contra duplicidade são:

Canal / situação	Comportamento
App mobile — reenvio da mesma marcação (fila offline, nova tentativa após falha de rede)	O app envia o horário exato da marcação. Se já existe batida não anulada do colaborador com exatamente o mesmo horário, o sistema trata como reenvio: não grava outra e devolve a batida existente
Duas marcações diferentes no mesmo minuto (qualquer canal)	Com Anular automaticamente batida no mesmo minuto ligada (padrão), só a primeira conta; as outras ficam no espelho como anuladas, com o motivo Batida duplicada (mesmo minuto). O colaborador não vê erro. Com a opção desligada, todas são gravadas. Veja Conformidade e alertas
Marcação no computador (PIN)	Intervalo mínimo de 2 minutos entre marcações do mesmo colaborador
Relógios físicos (RHID)	Cada registro do relógio é importado uma única vez; reimportar não duplica
Ajuste de ponto	No mesmo pedido, dois horários iguais são recusados: "Não é permitido batidas duplicadas no mesmo horário."

Batida a mais em minutos diferentes (ou no mesmo minuto, com a anulação desligada) é tratada como qualquer marcação indevida: exclusão por ajuste de ponto, com motivo e aprovação conforme a política da empresa — veja Aprovação e autoaprovação.

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Selfie na marcação

Opcional por empresa. Ative em Configurações → Definições gerais → Comportamento do sistema → Exigir selfie ao bater ponto (visível com o módulo Ponto eletrônico contratado).

Ao lado da opção há o link Exceções: lista de colaboradores que invertem o padrão da empresa (se a empresa exige selfie, os da lista não precisam; se a empresa não exige, os da lista passam a precisar). Ao alterar e salvar a opção da empresa, o sistema pede confirmação e remove todas as exceções.

Canais afetados

Canal	Comportamento quando a selfie é exigida (padrão da empresa ou exceção)
App mobile TagguiRH	Antes de confirmar a batida, o colaborador tira uma selfie (câmera frontal). O app segue a regra da empresa automaticamente, sem precisar de atualização.
Reconhecimento facial	Além do reconhecimento facial, a câmera captura uma foto no momento da marcação.
Relógio PIN (computador)	Captura de foto quando o colaborador efetivo exige selfie (padrão da empresa ou exceção).
Registro online (web)	Não exige selfie — permanece apenas data/hora (e geolocalização, se configurada).

Armazenamento e auditoria

• A foto é gravada de forma segura no momento da batida.
• A auditoria guarda apenas a referência à imagem, não o arquivo em si.
• Se o envio da foto falhar, a batida não é registrada — o colaborador deve tentar novamente.

Visualização no espelho e no app

Quando a marcação tem selfie:

Quem	O que vê
Colaborador	No próprio espelho na web e em Minhas batidas no app, um ícone de câmera abre a foto daquela batida.
RH	Continua vendo a selfie das marcações no espelho operacional na web.
Gestor	Vê a selfie da equipe no espelho na web, salvo se a empresa ligar Ocultar selfie das batidas para gestores.

A opção Ocultar selfie das batidas para gestores fica em Configurações → Definições gerais. Ela não esconde a foto de quem bateu o ponto — só limita a visão de quem lidera a equipe no espelho.

dica

Se a foto acabou de ser registrada e ainda não aparecer, atualize a tela e tente de novo em alguns instantes.

Boas práticas

• Comunique o time antes de ativar: app e relógio PIN passam a exigir permissão de câmera no dispositivo.
• Revise política de retenção e acesso às imagens com jurídico/compliance (LGPD).
• Para empresas que usam só registro web, a opção não altera a experiência do colaborador.

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Checklist de fechamento mensal

1. Cadastros atualizados (escala, feriados, situações).
2. Revisar a fila de ajustes pendentes (opcional zerá-la antes: dá para fechar mesmo com pendências, mas quem tiver pendência só assina depois de resolvida).
3. Apurar parcial na competência e revisar abas Resumo e Pendências.
4. Tratar banco de horas, afastamentos e trocas de feriado não aprovadas. Se a empresa exige aprovação de HE, confira o aviso de horas extras pendentes na Apuração — o fechamento não é bloqueado.
5. Fechar apuração (ou fechamento por grupo de vínculo).
6. Comunicar colaboradores para conferir e assinar o espelho (Painel de assinaturas para acompanhar assinados, pendentes e recusados).
7. Tratar eventuais recusas: corrigir e usar Concluir regularização para devolver o espelho à assinatura.
8. Exportar na aba Relatórios: planilha para contabilidade (folha/contabilidade), extratos de BH/HE se necessário, e AFD/AEJ/atestado técnico conforme obrigação legal.

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Permissões recomendadas para equipe de RH

Detalhamento de cada permissão: Permissões do Ponto.

Permissão	Função
Ver Colaboradores – Todos	Escopo empresa
Permite Acessar Apuração de Ponto - RH	Fechar/reabrir
Permite aprovar ponto	Fila de ajustes
Permite adicionar Afastamento de Ponto	Manutenção de ausências
Permite adicionar Troca de Feriado de Ponto	Troca feriado ↔ folga no espelho
Permite adicionar ou remover Marcação de Ponto	Ajustes no espelho
Permite alterar marcações sem aprovação	Dispensa a fila em terceiros (restrinja se a empresa exige aprovação para todos)
Ver Afastamentos - RH	Aba empresa em afastamentos
Ver Espelho de Ponto - RH	Espelho operacional e menu Ponto
Registrar ponto na Web	Registro online e atalho na home (se o profissional de RH também bate ponto)
Acessar Configurações	Empresas, filiais, situações — via perfil técnico do RH
Permite gerenciar relógios de ponto	Terminais RHID e envio explícito pela ficha

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Calculadora de horas

No espelho de um colaborador, o botão de relógio abre a Calculadora de horas. Teclado soma e subtrai horários. Pares soma entrada e saída. A conta não grava batida nem muda a apuração. Passo a passo: Calculadora de horas.

Horas extras na semana

O ponto não impõe um teto semanal de horas extras. A apuração segue a escala, a tolerância e o banco de horas da empresa. O combinado com a pessoa (acordo ou política) não vira uma cota na tela. O que já foi apurado está no espelho do mês. Para quem registra o próprio ponto: Horas extras na semana.